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2017年度农机部门预算公开

分类:预决算公开  发布时间:2017-3-13 15:12:20  作者:计财科


2017年度农机部门预算公开


 



第一部分 农机局概况


一、主要职能


二、部门预算单位构成


第二部分  农机局 2017 年度部门预算情况说明


第三部分 名词解释


附件: 农机局2017 年度部门预算表


一、部门收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表


八、政府性基金预算支出情况表


 


第一部分


农机局概况


 


一、农机局主要职责


(一)贯彻国家、省有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章。


(二)负责拟订全市农业机械化发展的规划、计划、政策和农机管理有关具体规章制度、标准、办法,经批准后组织实施。


(三)指导全市农机服务体系和机械化生产工作;指导农机维修工作和维修网点建设;负责农机行业职业技能培训及鉴定工作。


(四)负责农业机械安全监督管理和执法、技术检验、驾驶操作人员考核、安全检查、安全教育和农机事故的调查处理工作。


(五)负责农业机械化科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。


(六)管理农业机械化事业的各项资金;按要求负责农业机械化项目的组织实施和监督管理工作;负责农业机械化统计工作。


(七)承办市委、市政府交办的其他事项。


二、农机局预算单位构成


农机部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。


 


1. 局机关本级


农机局机关内设6个职能科室,事业编制37人,年末在职人员31人,离退休人员31人。


2. 局属单位


农机局局属单位为农机监理所、农机推广站、农机校3个归口预算管理单位。事业编制75人,年末在职人员34人,离退休人员16人。


 


 


 


 


第二部分


农机局2017年度部门预算情况说明


 


一、收入支出预算总体情况说明


农机局2017年收入总计852万元,支出总计852万元,与2016年相比,收、支总计各增加76万元,增长9.8%。主要原因:人员工资薪酬调整。


二、收入预算总体情况说明


农机局2017年收入合计852万元,其中:一般公共预算814万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入38万元。


三、支出预算总体情况说明


农机局2017年支出合计852万元,其中:基本支出697万元,占82%;项目支出155万元,占18%


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明


农机局2017年一般公共预算收支预算814万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加98万元,增长13%,主要原因:人员工资薪酬调整。


五、一般公共预算支出预算情况说明


农机局2017 年一般公共预算支出年初预算为814万元。主要用于以下方面:教育支出106万元,占13%;社会保障和就业支出146万元,占18%;医疗卫生支出56万元,占7%;农林水事务支出470万元,占58%;住房保障(类)支出35万元,占4%


六、一般公共预算基本支出预算情况说明


农机局2017年一般公共预算基本支出699万元,其中:人员经费675万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;公用经费24万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。


七、政府性基金预算支出预算情况说明


我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


八、三公经费支出预算情况说明


我局2017 三公经费预算为14万元。2017三公经费支出预算数比 2016 年减少8万元。


具体支出情况如下:


(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少7.5万元。主要原因:全年无出国境支出计划。


(二)公务用车购置及运行费13万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费13万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加2万元,主要原因:保留车辆年久,维修(护)费用加大。


(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少3.4万元。主要原因:厉行节约,减少接待活动。


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


农机局2017年机关运行经费支出预算24万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。


(二)政府采购支出情况


2017年政府采购预算安排0.5万元,主要采购办公设备等物品。


 


 


 


 


 


第三部分


名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。


二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。


三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


三、三公经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


 


附件:


/农机局2017年度部门预算表.xls


 


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