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2016年度农机部门决算公开

分类:预决算公开  发布时间:2017-9-22 15:10:05  作者:计财科

2016年度农机部门决算公开
 
 
农机局
 
2016年度部门决算

目  录
第一部分  农机局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  农机局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  农机局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释


 
 
 
 
 
 
第一部分  农机局概况

一、 主要职责
1、贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章。2、负责拟定全市农业机械化发展的规划、计划、政策和农机管理有关具体规章制度、标准、办法,经批准后组织实施。3、指导全市农机服务体系建设和机械化农业生产工作;指导农机维修工作和维修网点建设;负责农机行业职业技能培训及鉴定工作。4、负责农业机械安全监督管理和执法、技术检验、驾驶操作人员考核、安全检查、安全教育和农机事故的调查处理工作。5、负责农业机械化科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。6、管理农业机械化事业的各项资金;按要求负责农业机械化项目的组织实施和监督管理工作;负责农业机械化统计工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入农机局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.农机局本级
2.农机安全监理所
3.农机技术推广站
4.农机化学校
 
 
 
第二部分
农机局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.              公开01表
               单位:万元
收  入  支  出
项  目  行次  金额  项  目  行次  金额
栏  次     1  栏  次     2
一、财政拨款收入  1  899.50  一、一般公共服务支出  30  0
二、上级补助收入  2  0  二、外交支出  31  0
三、事业收入  3  6.60  三、国防支出  32  0
四、经营收入  4  0  四、公共安全支出  33  0
五、附属单位上缴收入  5  0  五、教育支出  34  107.64
六、其他收入  6  0  六、科学技术支出  35  0
   7     七、文化体育与传媒支出  36  0
   8     八、社会保障和就业支出  37  250.63
   9     九、医疗卫生与计划生育支出  38  43.80
   10     十、节能环保支出  39  0
   11     十一、城乡社区支出  40  0
   12     十二、农林水支出  41  473.06
   13     十三、交通运输支出  42  0
   14     十四、资源勘探信息等支出  43  0
   15     十五、商业服务业等支出  44  0
   16     十六、金融支出  45  0
   17     十七、援助其他地区支出  46  0
   18     十八、国土海洋气象等支出  47  0
   19     十九、住房保障支出  48  22.45
   20     二十、粮油物资储备支出  49  0
   21     二十一、其他支出  50  0
   22     二十二、债务还本支出  51  0
   23     二十三、债务付息支出  52  0
   24        53  0
本年收入合计  25  906.10  本年支出合计  54  897.58
 用事业基金弥补收支差额  26  0   结余分配  55  0
 年初结转和结余  27  77.32   年末结转和结余  56  85.84
   28        57   
总计  29  983.42  总计  58  983.42
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                        公开02表
                        单位:万元
项 目  本年收入合计  财政拨款收入  上级补助收入  事业收入  经营收入  附属单位
上缴收入  其他收入
功能分类
科目编码  科目名称        
栏次  1  2  3  4  5  6  7
合计  906.10  899.50  0  6.60  0  0  0
205  教育支出  108.40  101.80  0  6.60  0  0  0
20503  职业教育  108.40  101.80  0  6.60  0  0  0
2050302    中专教育  7.40  7.40  0  0  0  0  0
2050303    技校教育  101.00  94.40  0  6.60  0  0  0
208  社会保障和就业支出  259.60  259.60  0  0  0  0  0
20805  行政事业单位离退休  259.60  259.60  0  0  0  0  0
2080501  归口管理的行政单位离退休  163.87  163.87  0  0  0  0  0
2080502  事业单位离退休  86.55  86.55  0  0  0  0  0
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  9.18  9.18  0  0  0  0  0
210  医疗卫生与计划生育支出  46.58  46.58  0  0  0  0  0
21005  医疗保险  46.58  46.58  0  0  0  0  0
2100501  行政单位医疗  30.67  30.67  0  0  0  0  0
2100502  事业单位医疗  15.91  15.91  0  0  0  0  0
213  农林水支出  465.98  465.98  0  0  0  0  0
21301  农业  465.98  465.98  0  0  0  0  0
2130101  行政运行  281.18  281.18  0  0  0  0  0
2130102  一般行政管理事务  35  35  0  0  0  0  0
2130104  事业运行  53.80  53.80  0  0  0  0  0
2130106  科技转化与推广服务  50  50  0  0  0  0  0
2130110  执法监管  30  30  0  0  0  0  0
2130124  农业组织化与产业化经营  15  15  0  0  0  0  0
2130199  其他农业支出  1  1  0  0  0  0  0
221  住房保障支出  25.54  25.54  0  0  0  0  0
22102  住房改革支出  25.54  25.54  0  0  0  0  0
2210201  住房公积金  25.54  25.54  0  0  0  0  0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                     公开03表
                     单位:万元
项  目  本年支出合计  基本支出  项目支出  上缴上级支出  经营支出  对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码  科目名称       
栏次  1  2  3  4  5  6
合计  897.58  753.68  143.90  0  0  0
205  教育支出  107.64  107.64  0  0  0  0
20503  职业教育  107.64  107.64  0  0  0  0
2050302    中专教育  17.59  17.59  0  0  0  0
2050303    技校教育  90.05  90.05  0  0  0  0
208  社会保障和就业支出  250.63  250.63  0  0  0  0
20805  行政事业单位离退休  250.63  250.63  0  0  0  0
2080501  归口管理的行政单位离退休  163.87  163.87  0  0  0  0
2080502  事业单位离退休  77.58  77.58  0  0  0  0
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  9.18  9.18  0  0  0  0
210  医疗卫生与计划生育支出  43.80  43.80  0  0  0  0
21005  医疗保险  43.80  43.80  0  0  0  0
2100501  行政单位医疗  27.89  27.89  0  0  0  0
2100502  事业单位医疗  15.91  15.91  0  0  0  0
213  农林水支出  473.06  329.16  143.90  0  0  0
21301  农业  473.06  329.16  143.90  0  0  0
2130101  行政运行  275.61  275.61  0  0  0  0
2130102  一般行政管理事务  39.59  0  39.59  0  0  0
2130104  事业运行  53.54  53.54  0  0  0  0
2130106  科技转化与推广服务  67.11  0  67.11  0  0  0
2130110  执法监管  20.22  0  20.22  0  0  0
2130122  农业生产支持补贴  2.85  0  2.86  0  0  0
2130124  农业组织化与产业化经营  13.12  0  13.12  0  0  0
2130199  其他农业支出  1  0  1  0  0  0
221  住房保障支出  22.45  22.45  0  0  0  0
22102  住房改革支出  22.45  22.45  0  0  0  0
2210201  住房公积金  22.45  22.45  0  0  0  0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
                     公开04表
                     单位:万元
收  入  支  出
项  目  行次  金额  项  目  行次  合计  一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款
栏  次     1  栏    次     2  3  4
一、一般公共预算财政拨款  1  899.50  一、一般公共服务支出  31  0  0  0
二、政府性基金预算财政拨款  2  0  二、外交支出  32  0  0  0
   3     三、国防支出  33  0  0  0
   4     四、公共安全支出  34  0  0  0
   5     五、教育支出  35  100.36  100.36  0
   6     六、科学技术支出  36  0  0  0
   7     七、文化体育与传媒支出  37  0  0  0
   8     八、社会保障和就业支出  38  250.63  250.63  0
   9     九、医疗卫生与计划生育支出  39  43.80  43.80  0
   10     十、节能环保支出  40  0  0  0
   11     十一、城乡社区支出  41  0  0  0
   12     十二、农林水支出  42  473.06  473.06  0
   13     十三、交通运输支出  43  0  0  0
   14     十四、资源勘探信息等支出  44  0  0  0
   15     十五、商业服务业等支出  45  0  0  0
   16     十六、金融支出  46  0  0  0
   17     十七、援助其他地区支出  47  0  0  0
   18     十八、国土海洋气象等支出  48  0  0  0
   19     十九、住房保障支出  49  22.45  22.45  0
   20     二十、粮油物资储备支出  50  0  0  0
   21     二十一、其他支出  51  0  0  0
   22     二十二、债务还本支出  52  0  0  0
   23     二十三、债务付息支出  53  0  0  0
本年收入合计  25  899.50  本年支出合计  55  890.30  890.30  0
 年初财政拨款结转和结余  26  76.64   年末财政拨款结转和结余  56  85.84  85.84  0
   一般公共预算财政拨款  27  76.64     57         
   政府性基金预算财政拨款  28  0     58         
   29        59         
总计  30  976.14  总计  60  976.14  976.14  0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
            单位:万元
项目  本年支出合计  基本支出  项目支出
功能分类
科目编码  科目名称    
栏次  1  2  3
合计  890.30  746.40  143.90
205  教育支出  100.36  100.36  0
20503  职业教育  100.36  100.36  0
2050302    中专教育  17.59  17.59  0
2050303    技校教育  82.77  82.77  0
208  社会保障和就业支出  250.63  250.63  0
20805  行政事业单位离退休  250.63  250.63  0
2080501  归口管理的行政单位离退休  163.87  163.87  0
2080502  事业单位离退休  77.58  77.58  0
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  9.18  9.18  0
210  医疗卫生与计划生育支出  43.80  43.80  0
21005  医疗保险  43.80  43.80  0
2100501  行政单位医疗  27.89  27.89  0
2100502  事业单位医疗  15.91  15.91  0
213  农林水支出  473.06  329.16  143.90
21301  农业  473.06  329.16  143.90
2130101  行政运行  275.61  275.61  0
2130102  一般行政管理事务  39.59  0  39.59
2130104  事业运行  53.54  53.54  0
2130106  科技转化与推广服务  67.11  0  67.11
2130110  执法监管  20.22  0  20.22
2130122  农业生产支持补贴  2.85  0  2.85
2130124  农业组织化与产业化经营  13.12  0  13.12
2130199  其他农业支出  1  0  1
221  住房保障支出  22.45  22.45  0
22102  住房改革支出  22.45  22.45  0
2210201  住房公积金  22.45  22.45  0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               公开06表
               单位:万元
人员经费  公用经费
经济分类
科目编码  科目名称  金额  经济分类
科目编码  科目名称  金额
301  工资福利支出  396.94  302  商品和服务支出  39.35
30101    基本工资  136.71  30201    办公费  11.78
30102    津贴补贴  141.88  30202    印刷费  1.00
30103    奖金  54.66  30203    咨询费  0
30104    其他社会保障缴费  3.11  30204    手续费  0.09
30106    伙食补助费  0.81  30205    水费  0.92
30107    绩效工资  50.59  30206    电费  4.42
30108    机关事业单位基本养老保险缴费  9.18  30207    邮电费  1.52
30109    职业年金缴费  0  30208    取暖费  1.47
30199    其他工资福利支出  0  30209    物业管理费  0
303  对个人和家庭的补助  310.10  30211    差旅费  1.28
30301    离休费  47.51  30212    因公出国(境)费用  0
30302    退休费  169.85  30213    维修(护)费  2.76
30303    退职(役)费  0  30214    租赁费  0
30304    抚恤金  13.12  30215    会议费  0
30305    生活补助  9.58  30216    培训费  0.27
30306    救济费  0  30217    公务接待费  0.02
30307    医疗费  41.23  30218    专用材料费  0
30308    助学金  0  30224    被装购置费  0
30309    奖励金  0.30  30225    专用燃料费  0
30310    生产补贴  0  30226    劳务费  7.40
30311    住房公积金  24.89  30227    委托业务费  0.22
30312    提租补贴  0  30228    工会经费  0
30313    购房补贴  0  30229    福利费  1.68
30314    采暖补贴  1.09  30231    公务用车运行维护费  2.15
30315    物业服务补贴  0  30239    其他交通费用  0.03
30399    其他对个人和家庭的补助支出  2.53  30240    税金及附加费用  0
         30299    其他商品和服务支出  2.34
         30224    被装购置费  0
         30225    专用燃料费  0
         30226    劳务费  0
         30227    委托业务费  0
         30228    工会经费  0
         30229    福利费  0
         30231    公务用车运行维护费  0
         30239    其他交通费用  0
         30240    税金及附加费用  0
         30299    其他商品和服务支出  0
         310  其他资本性支出  0
         31001    房屋建筑物购建  0
         31002    办公设备购置  0
         31003    专用设备购置  0
         31005    基础设施建设  0
         31006    大型修缮  0
         31007    信息网络及软件购置更新  0
         31008    物资储备  0
         31009    土地补偿  0
         31010    安置补助  0
         31011    地上附着物和青苗补偿  0
         31012    拆迁补偿  0
         31013    公务用车购置  0
         31019    其他交通工具购置  0
         31020    产权参股  0
         31099    其他资本性支出  0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                 公开07表
                                 单位:万元
2016年度预算数  2016年度决算数
合计  因公出国(境)费  公务用车购置及运行费  公务接待费  合计  因公出国(境)费  公务用车购置及运行费  公务接待费
  小计  公务用车
购置费  公务用车
运行费     小计  公务用车
购置费  公务用车
运行费  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
27.06  7.5  15.25  0  15.25  4.31  22.65  7.5  11.73  0  11.73  3.42
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                     公开08表
                     单位:万元
项  目  年初结转和结余  本年收入  本年支出  年末结转和结余
功能分类
科目编码  科目名称    小计  基本支出  项目支出  
栏次  1  2  3  4  5  6
合计                  
207  文化体育与传媒支出  0  0  0  0  0  0
20707  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  0  0  0  0  0  0
2070701    资助国产影片放映  0  0  0  0  0  0
2070702    资助城市影院  0  0  0  0  0  0
2070703    资助少数民族电影译制  0  0  0  0  0  0
2070799    其他国家电影事业发展专项资金支出  0  0  0  0  0  0
208  社会保障和就业支出  0  0  0  0  0  0
20822  大中型水库移民后期扶持基金支出  0  0  0  0  0  0
……     0  0  0  0  0  0
……     0  0  0  0  0  0
……     0  0  0  0  0  0
……     0  0  0  0  0  0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 

 
 
 
 
 
第三部分
农机局
2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计906.10万元,支出总计897.58万元,与2015年相比,收入总计增加69.2万元,增长7%,支出总计增加58.18万元,增长6%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计906.10万元,其中:财政拨款收入899.50万元,占99.3%;事业收入6.60万元,占0.7%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计897.58万元,其中:基本支出753.68万元,占84%;项目支出143.90万元,占16%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算976.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加74.76万元,增长7%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出890.3万元,占支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.6万元,增长7.3%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出890.3万元,主要用于以下方面:教育(类)支出100.36万元,占11%;社会保障和就业(类)支出250.63万元,占28%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.8万元,占5%;农林水(类)支出473.06万元,占53%;住房保障(类)支出22.45万元,占3%;。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.97万元,支出决算为890.30万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招在职人员;二是由于人员经费增加,在职职工及退休人员工资提高。其中:
1.教育支出(类)。年初预算为94.55万元,支出决算为100.36万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业(类)。年初预算为194.28万元,支出决算为250.63万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是追加病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
3.医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为45.23万元,支出决算为43.80万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,医疗保险减少。
4.农林水(类)。年初预算为364.59万元,支出决算为473.06万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是新招在职人员经费增加,在职职工及退休人员工资提高。
5.住房保障(类)。年初预算为24.31万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,住房公积金减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出746.39万元,其中:人员经费707.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.06万元,支出决算为22.65万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.73万元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算的79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.06万元,增长35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加7.5万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元,下降6%;公务接待费支出决算增加1.3万元,增长30%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是安排出国培训1人;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改,公务车辆减少;公务接待费支出增加的主要原因是在预算内接待批次接待人数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.5万元,占33%;公务用车购置及运行费支出决算11.73万元,占52%;公务接待费支出决算3.42万元,占15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.5万元。全年安排农业技术试验推广站因公出国(境)累计1人次。开支内容包括:
境外业务培训支出7.5万元,主要用于培训内容为加拿大农业产业化规模化生产和区划布局、农业产业化经营组织和经营方式、农业领域的优惠政策措施等;加拿大新型农业主体培训机制、农业社会化服务体系、农业产业化经营组织创新的路径选择等;加拿大农业科技及农业产品品牌宣传推广的成功做法及先进经验;加拿大在市校合作方面的先进经验和成功做法,与加拿大麦吉尔大学、圭尔夫大学等高校开展市校合作对接,有针对性地引进适应我市发展的新技术、新成果。
2.公务用车购置及运行费支出11.73万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出11.73万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及租用费等。2016年期末,农机局机关和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出3.42万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。农机部门2016年度共接待国内来访团组45批次、来访人员444人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出13.99万元,比2015年减少1.61万元,下降11%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,农机部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、执法监管经费:反映对农业机械安全监督管理和执法、技术检验、驾驶操作人员考核、安全检查、安全教育和农机事故的调查处理等相关工作的支出。
十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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