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2015年度农机部门预算基本情况说明

分类:预决算公开  发布时间:2015-11-16 10:10:15  作者:计财科


一、部门基本情况


(一)部门机构设置、职能


市农机部门机关内设6个职能科室和农机监理所、农机推广站、农机校3个归口预算管理单位。主要职责是贯彻国家、省有关农业机械化的法律、法规、方针、政策和行业的管理规章;负责拟订全市农业机械化发展的规划、计划、政策;负责制定全市农机管理有关具体规章制度、标准、办法,经审定后组织实施并监督执行;指导全市农机服务体系和机械化生产工作;指导农机维修工作和维修网点建设;落实农机购置补贴政策;负责农业机械化统计汇总分析;负责农业机械安全监督管理和执法、技术检验、驾驶操作人员考核、安全检查、安全教育和农机事故的调查处理工作;负责农业机械化科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。


(二)人员构成情况


市农机部门机关及归口预算管理单位人员共有编制112人,其中:事业编制112人;在职职工63人,离退休人员45人。


(三)预算年度主要工作任务


2015年我市农机化工作将继续以精准农业与智能装备开封试验示范区项目建设为抓手,整合、带动农机化各项业务工作深入开展,推动现代农业建设。


(一)扎实推进精准农业项目建设。按照项目建设规划,重点推进项目区内现有1.3万亩土地按精准农业设计标准进行建设;着力推进精准农业指挥控制中心建设,争取2015年“三夏”期间投入使用。同时,积极申报国家项目。


(二)认真落实农机购置补贴政策。指导各县区严格按照法律法规和政策规定组织实施,确保农机补贴政策不折不扣落实到位,推动全市农机装备结构优化升级。


(三)精心安排重要农时机械化生产。及早着手,周密部署,组织开展好春耕、“三夏”、“三秋”等重要农时农机生产、服务工作。精心组织农机跨区作业,不断拓展跨区作业领域、范围和规模,着力培育跨区作业市场。科学制定重要农时机械化生产方案和应急预案,做好各种防范准备,着力提高应对灾害性天气等突发事件的应急反应能力,发挥农业机械在农业生产和抗灾救灾中的主力军作用。


(四)继续推进农机专业合作社建设。一是继续把发展农机专业合作社作为推进农机化发展的重要载体,2015年新增10家合作社,再培育一批国家、省、市级先进合作社。二是大力推广“银企合作”“社企合作”模式。积极促成金融部门、农机生产销售企业、农业产业化龙头企业及其它社会资本与农机专业合作社开展共建,实现双赢。三是搞好各项服务。加大对农机专业合作社领头人和业务骨干的教育培训,增强农机专业合作社发展软实力。


(五)着力加强农机化公共服务体系建设。一是继续组织开展农机教育培训大行动,积极实施“阳光工程”农机培训工作。二是深入推进平安农机创建活动,创新工作方法,努力提高农业机械注册登记率、年度技术检验率、驾驶员持证率。三是加强农业机械质量监督、农机市场监管、农机职业技能鉴定、农机维修网点管理工作,进一步优化农机发展环境。四是加大农机化新技术新机具推广力度,主攻薄弱环节机械化,提高农业机械科技含量,全面提高我市农机化水平。


二、收入预算说明


2015年收入预算693.57万元,其中:财政经费拨款693.57万元,比上年增加78万元,增长11%


三、支出预算说明


2015年支出预算693.57万元,其中:财政经费拨款693.57万元,比上年增加78万元,增长11%


2015年支出预算按用途划分:工资福利支出337.16万元,占48.6%;对个人和家庭的补助219.27万元,占31.6%;商品和服务支出22.14万元,占3.2%;项目支出115万元,占16.6%


2015年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出556.43万元,占80.2%;商品和服务支出22.14万元,占3.2%;项目支出115万元,占16.6%。主要项目是:购置补贴、三夏三秋、技术推广、教育培训、农机监理等。


2015年政府采购预算安排7万元,主要采购办公设备等物品。


附表1 2015年收支预算总表


附表2 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)


附表3 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表


 


单位:万元

项目

收入

支出

总计

一、工资福利支出

二、对个人和家庭的补助

三、商品和服务支出

四、专项支出

五、其他各项支出

小计

编内在职人员支出

社会保障缴费

超编人员支出

小计

离退休经费

生活补助

住房公积金

助学金

其他对个人和家庭的补助支出

小计

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

其他支出

一、一般公共预算拨款

693.57

693.57

337.16

289.17

47.99

 

219.27

190.87

3.82

24.58

 

 

22.14

115

 

 

 

 

 

    经费拨款

693.57

693.57

337.16

289.17

47.99

 

219.27

190.87

3.82

24.58

 

 

22.14

115

 

 

 

 

 

    缴入国库的行政事业性收费安排的拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    罚没收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    专项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、财政专户管理资金

67.25

67.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.85

59.4

 

 

 

 

 

三、政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他各项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般公共预算拨款结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    财政专户结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

760.82

760.82

337.16

289.17

47.99

 

219.27

190.87

3.82

24.58

 

 

29.99

174.4

 

 

 

 

 


 


2015年一般公共预算(经费拨款)支出预算表(按科目)

单位名称:开封市农业机械管理局

单位:万元

科目编码

单位编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

 

项目支出

工资福利及对个人家庭补助支出

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

205

03

03

 

技校教育

86.82

80.53

6.29

 

205

03

03

403004

开封农业机械化学校

86.82

80.53

6.29

 

208

05

01

 

归口管理的行政单位离退休

129.68

129.68

 

 

208

05

01

403001

开封市农业机械管理局

126.03

126.03

 

 

208

05

01

403002

开封市农机安全监理所

3.65

3.65

 

 

208

05

02

 

    事业单位离退休

61.19

61.19

 

 

208

05

02

403003

开封市农业机械化技术
试验推广站

21.27

21.27

 

 

208

05

02

403004

开封农业机械化学校

39.92

39.92

 

 

210

05

01

 

    行政单位医疗

28.86

28.86

 

 

210

05

01

403001

开封市农业机械管理局

26.23

26.23

 

 

210

05

01

403002

开封市农机安全监理所

2.63

2.63

 

 

210

05

02

 

    事业单位医疗

17.89

17.89

 

 

  210

  05

  02

403003

开封市农业机械化技术
试验推广站

4.1

4.1

 

 

  210

  05

  02

403004

开封农业机械化学校

13.79

13.79

 

 

  213

  01

  01

 

    行政运行(农业)

188.39

175.42

12.97

 

  213

  01

  01

403001

开封市农业机械管理局

156.22

145.49

10.73

 

  213

  01

  01

403002

开封市农机安全监理所

32.17

29.93

2.24

 

  213

  01

  02

 

一般行政管理事务(农业)

35

 

 

35

  213

  01

  02

403001

开封市农业机械管理局

35

 

 

35

  213

  01

  04

 

事业运行(农业)

41.13

38.25

2.88

 

  213

  01

  04

403003

开封市农业机械化技术
试验推广站

41.13

38.25

2.88

 

  213

  01

  06

 

科技转化与推广服务

50

 

 

50

  213

  01

  06

403001

开封市农业机械管理局

24

 

 

24

  213

  01

  06

403003

开封市农业机械化技术
试验推广站

18

 

 

18

  213

  01

  06

403004

开封农业机械化学校

8

 

 

8

  213

  01

  10

 

执法监管

30

 

 

30

  213

  01

  10

403002

开封市农机安全监理所

30

 

 

30

221

02

01

 

住房公积金

24.58

24.58

 

 

  221

  02

  01

403001

开封市农业机械管理局

12.23

12.23

 

 

  221

  02

  01

403002

开封市农机安全监理所

2.42

2.42

 

 

  221

  02

  01

403003

开封市农业机械化技术
试验推广站

3.21

3.21

 

 

  221

  02

  01

403004

开封农业机械化学校

6.72

6.72

 

 


 


 


2015三公经费预算统计表

单位名称

单位:万元

项目

三公经费预算数

共计

22.95

1、因公出国(境)费用

0.0

2、公务接待费

3.4

3、公务用车费

19.55

其中:(1)公务用车运行维护费

19.55

      2)公务用车购置

0.0

 

 

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 


 


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